Este campamento de entrenamiento práctico de cumplimiento fiscal para comercio electrónico está diseñado específicamente para vendedores de comercio electrónico nacional y vendedores de exportación transfronteriza. No se limita a recitar leyes áridas, sino que se centra en los problemas fiscales que realmente se encuentran en la operación diaria. Ahora que el sistema fiscal ha interconectado los datos reportados por todas las plataformas de comercio electrónico, muchos vendedores reciben repentinamente notificaciones fiscales, descubren que sus ventas declaradas no coinciden con los datos de la plataforma, o carecen de facturas de entrada lo que eleva su carga fiscal y temen ser auditados con impuestos retroactivos y multas. Este curso te ayuda a comprender a fondo las soluciones para estos problemas frecuentes.

El módulo de comercio electrónico nacional comienza con "por qué es obligatorio prestar atención al cumplimiento fiscal" y desglosa los problemas que todos los vendedores pueden enfrentar: recibir notificaciones fiscales por SMS, que los datos reportados por la plataforma no coincidan con las ventas declaradas, cómo manejar cuando las ventas de un contribuyente de pequeña escala superan los 5 millones, si hay riesgo en una tienda C personal que no declara impuestos, si una tienda cancelada puede ser objeto de impuestos retroactivos, el riesgo de cambiar frecuentemente el titular de la tienda, y utiliza un caso real de auditoría por ocultar ingresos de 280 millones para explicar a fondo la lógica del pago retroactivo y los métodos de respuesta.

La sección de optimización de la carga fiscal diaria ofrece soluciones prácticas aplicables: casos de planificación para deducir impuestos mediante la compra de un vehículo, cómo planificar con antelación cuando un contribuyente general no obtiene facturas de entrada a tiempo, cómo reducir razonablemente el impuesto sobre la renta empresarial cuando no se obtienen facturas en el período, cómo utilizar la política de tributación fija para trabajadores por cuenta propia, la aplicación fiscal de las sociedades de responsabilidad limitada en el ámbito del comercio electrónico, cómo pagar correctamente el impuesto de timbre, el tratamiento fiscal del modelo de ventas en vivo, y resuelve puntos problemáticos concretos de la operación diaria como reembolsos en efectivo por reseñas positivas, reembolsos en efectivo por sobres rojos, comisiones de ventas sin factura, riesgo de deducción total cuando la proporción de gastos de publicidad es demasiado alta, y cuántos puntos de impuesto es adecuado añadir al pedir facturas a los proveedores.

El módulo de comercio electrónico transfronterizo explica por separado las reglas del escenario de exportación: las diferencias entre varios modos de declaración de exportación, si el comercio electrónico transfronterizo puede estar exento del IVA, si el impuesto sobre la renta puede ser de tributación fija, si las tarifas de la plataforma pueden deducirse de la base imponible del IVA, si es confiable la compra de facturas, una explicación detallada del modelo Saiwei comúnmente usado en la industria, el riesgo de alquilar tiendas de otros para hacer comercio transfronterizo, cómo responder cuando se exige declarar obligatoriamente todos los ingresos, y soluciones para cuando el proceso de reembolso de exportación es demasiado complejo, aclarando los dilemas fiscales comunes de los vendedores transfronterizos y las rutas de cumplimiento.

El valor de este curso radica en convertir los impuestos de un concepto de riesgo difuso en acciones de cumplimiento ejecutables. Después de completarlo, podrás comprender la lógica básica de la supervisión fiscal del comercio electrónico, saber cómo responder correctamente al recibir notificaciones fiscales o cuando los datos de la plataforma no coinciden con la declaración, y también encontrar direcciones de optimización de cumplimiento para escenarios concretos como falta de facturas de entrada, costos sin factura, alta carga fiscal, comisiones de ventas en vivo y deducción de gastos de publicidad. Para los vendedores que realizan negocios tanto nacionales como transfronterizos, también podrán entender de una vez por todas los problemas fiscales transfronterizos como la declaración de exportación, el reembolso de impuestos, la declaración de ingresos y el alquiler de tiendas, reduciendo el riesgo de impuestos retroactivos, multas e interrupción del negocio por desconocer las reglas.

Puntos clave del curso

✅Cobertura completa de escenarios nacionales + transfronterizos, sin necesidad de buscar dos conjuntos de materiales por separado

✅Todos son puntos problemáticos reales y frecuentes del comercio electrónico, no se habla de leyes fiscales generales irrelevantes para los vendedores

✅Incluye desglose de casos reales de auditoría, para saber dónde están los puntos de riesgo y cómo responder al recibir notificaciones

✅Ofrece soluciones de optimización de cumplimiento aplicables, no solo habla de riesgos para generar ansiedad

✅Cubre todo el proceso desde la contabilidad y declaración diaria, la planificación anticipada, hasta la respuesta a auditorías

Público objetivo

Vendedores de comercio electrónico nacional en plataformas como Taobao, Douyin, Pinduoduo, etc.

Profesionales de comercio electrónico transfronterizo que hacen exportación, sitios independientes, tiendas en plataformas

Personal financiero que trabaja con negocios de comercio electrónico, streamers de ventas en vivo

Vendedores novatos que acaban de abrir una tienda de comercio electrónico y no entienden de declaración de impuestos por miedo a cruzar la línea roja fiscal

Lo que aprenderás

✅Entender la lógica básica de la supervisión fiscal del comercio electrónico y evitar riesgos desde la raíz

✅Poder responder correctamente a problemas como recibir mensajes fiscales o que los datos de la plataforma no coincidan con la declaración

✅Dominar métodos de optimización de cumplimiento en escenarios de falta de facturas de entrada, costos sin factura y alta carga fiscal

✅Entender las rutas de cumplimiento para la declaración de exportación, reembolso de impuestos y declaración de ingresos en comercio electrónico transfronterizo

✅Conocer la lógica de manejo de casos reales de auditoría y no entrar en pánico ante problemas fiscales

• 1.Explicación del modelo de declaración aduanera de exportación para comercio electrónico transfronterizo
• 2.¿El comercio electrónico transfronterizo puede estar exento del IVA? ¿Se puede determinar el impuesto sobre la renta?
• 3.¿La base imponible del IVA de la plataforma puede deducir las tarifas de la plataforma? ¿Es viable la compra de facturas?
• 4.Explicación del modelo Saiwei de comercio electrónico transfronterizo 1
• 5.Explicación del modelo Saiwei de comercio electrónico transfronterizo 2
• 6.¿Es confiable el comercio electrónico transfronterizo mediante el alquiler de tiendas?
• 7.¿Qué hacer si al comercio electrónico transfronterizo se le exige declarar la totalidad de los ingresos de manera obligatoria?
• 8.La situación actual del comercio electrónico transfronterizo
• 9.¿Qué hacer si la devolución de impuestos de exportación del comercio electrónico transfronterizo es demasiado difícil?
• 10.Resumen del comercio electrónico transfronterizo

• 11.¿Por qué aprender sobre cumplimiento fiscal?
• 12.¿Qué hacer si los mensajes de texto fiscales no coinciden con lo reportado por la plataforma?
• 13.¿Qué hacer si los mensajes de texto fiscales notifican inconsistencias? Y antecedentes históricos de la supervisión del comercio electrónico
• 14.¿Qué hacer si las ventas del tercer trimestre en los mensajes de texto fiscales no coinciden con lo reportado por la plataforma?
• 15.¿Qué hacer si las ventas a pequeña escala superan los 5 millones en el tercer trimestre?

• 16.Caso de planificación para la deducción fiscal por compra de vehículo
• 17.¿Cómo regularizar el pago tras ser investigado por ocultar ingresos de 280 millones?
• 18.¿Cómo planificar cuando un contribuyente general de comercio electrónico no obtiene oportunamente los insumos?
• 19.¿Cómo planificar el impuesto sobre la renta de sociedades cuando un contribuyente general no obtiene facturas en el período actual?

• 20.¿Cómo elegir la entidad de comercio electrónico con la carga fiscal óptima? ¿Existe riesgo si una tienda individual C no declara impuestos?
• 21.¿Existe riesgo de pago de impuestos atrasados tras cancelar el comercio electrónico?
• 22.¿Existe riesgo si la entidad de la tienda cambia con frecuencia?
• 23.¿Cómo aplicar la política de determinación para comerciantes individuales de comercio electrónico?

• 24.¿Cómo cumplir cuando no se pueden obtener facturas y el IVA y el impuesto sobre la renta son elevados? (Parte 1)
• 25.¿Cómo cumplir cuando no se pueden obtener facturas y el IVA y el impuesto sobre la renta son elevados? (Parte 2)
• 26.¿Cómo cumplir cuando no se pueden obtener facturas y el IVA y el impuesto sobre la renta son elevados? (Parte 3)

• 27.Reembolsos en efectivo con sobres rojos en comercio electrónico: alto riesgo, ¿cómo cumplir?
• 28.Pagos de pequeñas cantidades: ¿cómo gestionar el reembolso en efectivo por reseñas positivas? IVA: ¿esto requiere reducir los ingresos?
• 29.Aplicación fiscal de las sociedades de responsabilidad limitada
• 30.¿Cómo se paga el impuesto de timbre en el comercio electrónico?
• 31.Análisis de casos del modelo de venta en directo
• 32.Comisiones de venta en comercio electrónico sin factura y con alta carga de impuesto sobre la renta personal: ¿cómo cumplir la normativa?
• 33.El alto porcentaje de gastos de publicidad en comercio electrónico y el riesgo de deducción total: ¿cómo cumplir la normativa?
• 34.¿Cuántos puntos de impuesto son adecuados al no solicitar factura?

💡 Consejo de aprendizaje:El contenido del tutorial se basa en las prácticas del sector en el momento de su publicación; se recomienda combinarlo con las normas más recientes de la plataforma al estudiarlo.