Этот практический тренинг по налоговой compliance в электронной коммерции создан специально для продавцов на внутреннем рынке и экспортных продавцов. Здесь не пересказывают скучные статьи законов, а разбирают только те налоговые вопросы, с которыми реально сталкиваются в повседневной работе. Сейчас налоговая система уже получает данные от всех платформ электронной коммерции. Многие продавцы внезапно получают уведомления от налоговой и обнаруживают, что заявленный ими объём продаж не совпадает с данными платформы, либо из-за отсутствия входящих счетов-фактур налоговая нагрузка оказывается слишком высокой и появляется страх проверки, доначисления налогов и штрафов. Этот курс поможет вам детально разобраться в решениях для всех этих часто встречающихся проблем.

Модуль по внутренней электронной коммерции начинается с темы «почему необходимо серьёзно относиться к налоговой compliance» и разбирает проблемы, с которыми может столкнуться любой продавец: получение SMS-уведомления от налоговой, несоответствие данных, переданных платформой, и заявленного объёма продаж, что делать, если объём продаж малого налогоплательщика превысил 5 млн, есть ли риски у индивидуального магазина C без налоговой отчётности, могут ли доначислить налоги после закрытия магазина, риски частой сменыа магазина. На реальном кейсе проверки за сокрытие дохода в размере 280 млн подробно разбирается логика доначисления и методы реагирования.

В разделе оптимизации ежедневной налоговой нагрузки даются практические решения: пример планирования покупки автомобиля для налогового вычета, как заранее спланировать ситуацию, когда налогоплательщик общего режима не получил вовремя входящие счета-фактуры, как законно снизить налог на прибыль, если счета-фактуры не получены в текущем периоде, как использовать политику для индивидуальных предпринимателей, применение ограниченного партнёрства в электронной коммерции, как правильно уплачивать гербовый сбор, налоговая обработка модели прямых эфиров с продажей товаров. Решаются конкретные болевые точки повседневной работы: возврат наличных за хороший отзыв, возврат наличных в красных конвертах, комиссия за продажу через прямые эфиры без счёта-фактуры, риск полного вычета при слишком высокой доле расходов на продвижение, сколько налоговых пунктов уместно добавить при запросе счёта-фактуры у поставщика.

Модуль по трансграничной электронной коммерции отдельно подробно разбирает правила экспортных сценариев: различия нескольких моделей таможенного оформления экспорта, может ли трансграничная электронная коммерция быть освобождена от НДС, может ли налог на прибыль взиматься по, можно ли вычесть комиссию платформы из налоговой базы по НДС, надёжна ли схема «покупка документов и подбор счетов-фактур», подробный разбор часто используемой в отрасли модели Saiwei, риски аренды чужого магазина для трансграничной торговли, как реагировать на требование обязательной декларации полного дохода, пути решения слишком сложной процедуры возврата экспортного НДС. Чётко разъясняются типичные налоговые тупики трансграничных продавцов и пути compliance.

Ценность этого курса в том, что он превращает налоги из размытого понятия риска в выполнимые действия по compliance. После обучения вы сможете понять базовую логику налогового надзора в электронной коммерции, узнать, как правильно реагировать при получении налогового уведомления и несоответствии данных платформы и декларации, а также найти направления законной оптимизации для конкретных ситуаций: отсутствие входящих счетов-фактур, затраты без счетов-фактур, высокая налоговая нагрузка, комиссия за прямые эфиры, вычет расходов на продвижение. Продавцы, одновременно ведущие внутренний и трансграничный бизнес, смогут за один раз разобраться в таможенном оформлении экспорта, возврате НДС, декларировании дохода и аренде магазинов, снизив риски доначисления налогов, штрафов и прерывания деятельности из-за незнания правил.

Ключевые преимущества курса

✅ Полный охват двух сценариев: внутренний и трансграничный, не нужно искать два отдельных комплекта материалов

✅ Только частые реальные болевые точки электронной коммерции, без общих налоговых законов, не относящихся к продавцам

✅ Разбор реальных кейсов проверок: где находятся точки риска и как реагировать на уведомление

✅ Практические решения по compliance, а не просто рассказ о рисках и нагнетание тревоги

✅ Охват всего процесса: от ежедневного учёта и отчётности, предварительного планирования до реагирования на проверки

Для кого

Продавцы на внутреннем рынке электронной коммерции на платформах Taobao, Douyin, Pinduoduo и других

Специалисты по трансграничному экспорту, независимым сайтам, магазинным сетям на платформах

Финансовые специалисты, работающие с электронной коммерцией, ведущие прямых эфиров с продажей товаров

Начинающие продавцы, только открывшие магазин на маркетплейсе, не разбирающиеся в налогах и боящиеся нарушить налоговые правила

Результаты обучения

✅ Понимание базовой логики налогового надзора в электронной коммерции и заблаговременное устранение рисков

✅ Умение правильно реагировать на налоговые SMS и несоответствие данных платформы и декларации

✅ Освоение методов законной оптимизации при отсутствии входящих счетов-фактур, затратах без счетов-фактур и высокой налоговой нагрузке

✅ Понимание путей compliance для таможенного оформления, возврата НДС и декларирования дохода в трансграничной электронной коммерции

✅ Понимание логики обработки реальных кейсов проверок, чтобы не паниковать при налоговых вопросах

• 1.Объяснение моделей таможенного оформления экспорта в трансграничной электронной коммерции
• 2.Может ли трансграничная электронная коммерция быть освобождена от НДС? Можно ли утвердить налог на прибыль?
• 3.Можно ли вычесть комиссии платформы из налоговой базы по НДС? Работает ли схема с покупкой счетов и подбором документов?
• 4.Объяснение модели Saiwei в трансграничной электронной коммерции 1
• 5.Объяснение модели Saiwei в трансграничной электронной коммерции 2
• 6.Надежна ли аренда магазинов в трансграничной электронной коммерции?
• 7.Что делать, если от трансграничной электронной коммерции требуют обязательной декларации полного дохода?
• 8.Текущие трудности трансграничной электронной коммерции
• 9.Что делать, если возврат экспортного НДС в трансграничной электронной коммерции слишком сложен?
• 10.Итоги по трансграничной электронной коммерции

• 11.Зачем изучать налоговую комплаентность?
• 12.Что делать, если полученное налоговое SMS не совпадает с данными, отправленными платформой?
• 13.Что делать, если полученное налоговое SMS-уведомление не совпадает? И исторический контекст регулирования электронной коммерции
• 14.Что делать, если полученное налоговое SMS о продажах за третий квартал не совпадает с данными, отправленными платформой?
• 15.Что делать, если в третьем квартале продажи малого предприятия превысили 5 миллионов?

• 16.Кейс планирования покупки автомобиля для налогового вычета
• 17.Как доплатить налоги после проверки за сокрытие дохода в 280 миллионов?
• 18.Как планировать, если плательщик НДС в электронной коммерции не получил входящие счета вовремя?
• 19.Как планировать налог на прибыль, если плательщик НДС не получил счета в текущем периоде?

• 20.Как выбрать субъект электронной коммерции с оптимальной налоговой нагрузкой? Есть ли риск у индивидуального магазина C без отчетности по налогам?
• 21.Есть ли риск доплаты налогов после ликвидации магазина электронной коммерции?
• 22.Есть ли риск при частой смене субъекта магазина?
• 23.Как применять политику вмененного налога для индивидуальных предпринимателей в электронной коммерции?

• 24.Как соблюдать требования, если невозможно получить счета-фактуры и высоки НДС и налог на прибыль? (Часть 1)
• 25.Как соблюдать требования, если невозможно получить счета-фактуры и высоки НДС и налог на прибыль? (Часть 2)
• 26.Как соблюдать требования, если невозможно получить счета-фактуры и высоки НДС и налог на прибыль? (Часть 3)

• 27.Кэшбэк в электронной коммерции несет большие риски, как соблюдать требования?
• 28.Малые платежи: как обрабатывать возврат наличных за положительные отзывы? НДС: нужно ли уменьшать доход?
• 29.Применение налогообложения ограниченных партнерств
• 30.Как уплачивается гербовый сбор в электронной коммерции?
• 31.Разбор кейсов модели продаж через прямые трансляции
• 32.Как легально снизить высокий подоходный налог при выплате комиссии за продажи в электронной коммерции без счетов-фактур?
• 33.Как легально снизить риск полного вычета при высокой доле расходов на продвижение в электронной коммерции?
• 34.Какой процент налога добавить, если не требовать счет-фактуру?

💡 Подсказка для обучения:Содержание руководства основано на отраслевой практике на момент публикации; рекомендуется учитывать актуальные правила платформы при изучении.